Как сдать уточненную декларацию по НДС при изменении реализации?
Добрый день!
Помогите советом!
В продолжение темы: Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 произвести корректировку реализации в у.е., если указан неверный курс?
Организация на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.87)
Счет выставленный от 10.09.2015г. на сумму 15458,86 EUR
Получен аванс 15.09.2015г. 596 180,98 (7 729,43 EUR)
Реализация № 623 от 22.09.2015г. на 14 759,70 EUR
Реализация № 650 от 05.10.2015г. на 699,16 EUR
По условиям договора: Каждая позиция продукции частично оплачивается путем зачета суммы авансового платежа. 50% аванс , 50% по курсу на дату реализации.
Неправильно сформировали сумму в рублях по обеим отгрузкам.
В первую должна была попасть сумма аванса 7 379,85 EUR
Во вторую должна была попасть сумма аванс 349,58 EUR
Сумма реализации по сентябрьской отгрузке отличается на 804,35 руб.
Изменения необходимо вносить и в книгу продаж и в книгу покупок и в саму декларацию.
Вопрос: Как правильно сдать уточненную декларацию по НДС? Всю заново с 8 и 9 разделом? Или через доп. листы?
Помогите советом!
В продолжение темы: Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 произвести корректировку реализации в у.е., если указан неверный курс?
Организация на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.87)
Счет выставленный от 10.09.2015г. на сумму 15458,86 EUR
Получен аванс 15.09.2015г. 596 180,98 (7 729,43 EUR)
Реализация № 623 от 22.09.2015г. на 14 759,70 EUR
Реализация № 650 от 05.10.2015г. на 699,16 EUR
По условиям договора: Каждая позиция продукции частично оплачивается путем зачета суммы авансового платежа. 50% аванс , 50% по курсу на дату реализации.
Неправильно сформировали сумму в рублях по обеим отгрузкам.
В первую должна была попасть сумма аванса 7 379,85 EUR
Во вторую должна была попасть сумма аванс 349,58 EUR
Сумма реализации по сентябрьской отгрузке отличается на 804,35 руб.
Изменения необходимо вносить и в книгу продаж и в книгу покупок и в саму декларацию.
Вопрос: Как правильно сдать уточненную декларацию по НДС? Всю заново с 8 и 9 разделом? Или через доп. листы?
Comments
-
Добрый день!Цитата: Как правильно сдать уточненную декларацию по НДС? Всю заново с 8 и 9 разделом? Или через доп. листы?Да,исправление вносится через оформление доп.листов к книге продаж и книге покупок.
Сторнируете неверную запись и вносите верную. -
Добрый день, Юлия!
Спасибо, что откликнулись!
Меня и интересовал вопрос надо ли сдавать 8 и 9 раздел? Или достаточно только доп. листов и уточненной декларации?
Почитала, пишут, что 8 и 9 раздел выгружаются если в строке 001 установлен статус "Неактуальны", и не выгружаются, если статус "Актуальны". У доп. листов статус автоматически встает "Неактуальны".
Дак нужно ли выгружать книги заново месте с доп. листами?
